AUD-003 - Relatório de Auditoria Interna
AUD-003 - Relatório de Auditoria Interna
Controle Documental
| Campo | Informação |
|---|---|
| Código | AUD-003 |
| Versão | 1.1 |
| Data de Emissão | Abril/2025 |
| Última Revisão | Março/2026 |
| Responsável | Auditor Interno |
Identificação
| Campo | Preenchimento |
|---|---|
| Data da auditoria | |
| Auditor | |
| Áreas auditadas | |
| Critérios | ISO/IEC 27001:2022; políticas SGSI; LGPD |
Resultados
| Nº | Achado | Tipo | Evidência | Responsável | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conformidade / Não conformidade / Oportunidade |
Conclusão
Registrar avaliação geral, riscos relevantes, recomendações e necessidade de ação corretiva.