| Percentual de backups concluídos com sucesso |
Monitorar resiliência |
Mensal |
TI |
| Testes de restauração realizados |
Validar recuperação |
Trimestral |
TI |
| Tempo de revogação em desligamentos |
Confirmar meta de até 3 horas |
Mensal |
TI / RH |
| Incidentes registrados e encerrados |
Monitorar resposta a incidentes |
Mensal |
TI / DPO |
| Acessos revisados |
Confirmar menor privilégio |
Semestral |
TI / Gestores |
| Fornecedores com cláusulas LGPD |
Monitorar conformidade contratual |
Semestral |
DPO |
| Treinamentos realizados |
Monitorar conscientização |
Anual |
RH / DPO |
