PSI-016 - Política de Gestão de Riscos

Controle Documental

Campo	Informação
Código	PSI-016
Versão	1.1
Data de Emissão	Abril/2025
Próxima Revisão	Março/2027
Aprovado por	Diretoria / DPO
Responsável	DPO / Coordenador de Tech
Classificação	Uso Interno
Referências	Context.md; ISO/IEC 27001:2022; ISO/IEC 27002:2022; LGPD quando aplicável
ISO 27001:2022	Cláusulas 6.1, 8.2, 9.1

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	Abr/2025	DPO	Emissão inicial
1.1	Mar/2026	DPO	Revisão periódica do documento

1. Objetivo

Estabelecer metodologia para identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos de segurança da informação e privacidade.

2. Escopo

Aplica-se à todas as unidades da METRA, colaboradores, terceiros, fornecedores e ativos de informação relacionados à execução dos processos de medicina ocupacional, SST, administração, TI e privacidade.

3. Diretrizes

Riscos devem considerar probabilidade, impacto, controles existentes e dados afetados.
Dados sensíveis de saúde, continuidade e acessos privilegiados devem ter prioridade.
Tratamentos possíveis são mitigar, aceitar, transferir ou evitar.
Riscos residuais relevantes devem ser aceitos pela Diretoria.
A matriz de riscos deve ser revisada anualmente ou após incidentes e mudanças relevantes.

4. Responsabilidades

Papel	Responsabilidade
Diretoria	Aprovar diretrizes e recursos necessários
DPO	Avaliar impactos em privacidade e LGPD
Coordenador de Tech	Implementar controles e manter evidências
Gestores	Aplicar regras nas áreas
Usuários	Cumprir a política e reportar desvios

5. Revisão

Esta política deve ser revisada anualmente ou após incidente, auditoria, mudança operacional relevante ou alteração legal.