PSI-012 - Política de Gestão de Fornecedores

Controle Documental

Campo	Informação
Código	PSI-012
Versão	1.1
Data de Emissão	Abril/2025
Próxima Revisão	Março/2027
Aprovado por	Diretoria / DPO
Responsável	DPO
Classificação	Uso Interno
Referências	Context.md; ISO/IEC 27001:2022; ISO/IEC 27002:2022; LGPD quando aplicável
ISO 27001:2022	Controles 5.19, 5.20, 5.21, 5.22

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	Abr/2025	DPO	Emissão inicial
1.1	Mar/2026	DPO	Revisão periódica do documento

1. Objetivo

Definir regras para seleção, contratação, acompanhamento e encerramento de fornecedores que acessem informações, sistemas ou dados pessoais.

2. Escopo

Aplica-se à todas as unidades da METRA, colaboradores, terceiros, fornecedores e ativos de informação relacionados à execução dos processos de medicina ocupacional, SST, administração, TI e privacidade.

3. Diretrizes

Fornecedores críticos devem ser avaliados antes da contratação.
Contratos com tratamento de dados pessoais devem conter cláusulas LGPD ou DPA.
SOC, Microsoft, laboratórios, clínicas parceiras e contabilidade devem ter responsabilidades documentadas.
Acessos de fornecedores devem ser limitados, rastreáveis e revogados ao fim da necessidade.
Incidentes envolvendo fornecedores devem ser comunicados ao DPO.

4. Responsabilidades

Papel	Responsabilidade
Diretoria	Aprovar diretrizes e recursos necessários
DPO	Avaliar impactos em privacidade e LGPD
Coordenador de Tech	Implementar controles e manter evidências
Gestores	Aplicar regras nas áreas
Usuários	Cumprir a política e reportar desvios

5. Revisão

Esta política deve ser revisada anualmente ou após incidente, auditoria, mudança operacional relevante ou alteração legal.