PSI-002 - Política de Controle de Acesso

Controle Documental

Campo	Informação
Código	PSI-002
Versão	1.1
Data de Emissão	Abril/2025
Próxima Revisão	Março/2027
Aprovado por	Diretoria / DPO
Responsável	DPO ~~/ Coordenador de Tech~~
Classificação	Uso Interno
Referências	Context.md; ISO/IEC 27001:2022; ISO/IEC 27002:2022; LGPD quando aplicável
ISO 27001:2022	Controles 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 8.2, 8.3, 8.5

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	Abr/2025	DPO	Emissão inicial
1.1	Mar/2026	DPO	Revisão periódica do documento

1. Objetivo

Definir regras para concessão, revisão, alteração e revogação de acessos aos sistemas, redes, arquivos e serviços em nuvem.

2. Escopo

Aplica-se à todas as unidades da METRA, colaboradores, médicos, enfermeiros, técnicos, terceiros, fornecedores e ativos de informação usados em processos administrativos, assistenciais, operacionais e de SST.

3. Diretrizes

Contas devem ser individuais, nominais e rastreáveis.
Contas compartilhadas são proibidas.
Criação de acessos depende de solicitação do RH, aprovação do gestor e execução pela TI.
Desligamentos devem ter acessos revogados em até 3 horas após comunicação do RH.
Privilégios administrativos devem ser restritos e revisados periodicamente.
MFA deve ser utilizado no Microsoft 365, VPN e sistemas críticos quando disponível.

4. Responsabilidades

Papel	Responsabilidade
Diretoria	Aprovar a política, prover recursos e aceitar riscos relevantes
DPO	Orientar requisitos de privacidade e LGPD
Coordenador de Tech	Implementar e monitorar controles técnicos
Gestores	Garantir aplicação nas áreas e comunicar desvios
Usuários	Cumprir regras e reportar incidentes

5. Exceções e Revisão

Exceções devem ser justificadas, aprovadas pelo responsável da política e registradas com prazo definido. Esta política deve ser revisada anualmente ou após incidentes, mudanças relevantes, auditorias ou alteração legal.