PRO-SGSI-001 - Procedimento de Gestão de Acessos

PRO-SGSI-001 - Procedimento de Gestão de Acessos

Controle Documental

Campo	Informação
Código	PRO-SGSI-001
Versão	1.1
Data de Emissão	Abril/2025
Próxima Revisão	Março/2027
Responsável	Coordenador de Tech
Classificação	Uso Interno
Referências	PSI-002; PSI-005; Context.md

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	Abr/2025	Coordenador de Tech	Emissão inicial
1.1	Mar/2026	Coordenador de Tech	Revisão periódica do documento

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1. Fluxo

1. RH ou gestor solicita acesso.
2. Gestor aprova perfil necessário.
3. TI cria ou altera conta com menor privilégio.
4. Usuário recebe orientação de uso e segurança.
5. Acessos são revisados periodicamente.
6. Em desligamento, RH comunica a TI e os acessos são revogados em até 3 horas.

2. Evidências

Solicitação, aprovação, registro de criação, alteração ou revogação e lista de revisão periódica.