AUD-001 - Programa de Auditoria Interna do SGSI
AUD-001 - Programa de Auditoria Interna do SGSI
Controle Documental
| Campo | Informação |
|---|---|
| Código | AUD-001 |
| Versão | 1.1 |
| Data de Emissão | Abril/2025 |
| Próxima Revisão | Março/2027 |
| Responsável | DPO / Coordenador de Tech |
Histórico de Revisões
| Versão | Data | Autor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Abr/2025 | DPO | Emissão inicial |
| 1.1 | Mar/2026 | DPO | Revisão periódica do documento |
Objetivo
Planejar auditorias internas para verificar aderência às políticas do SGSI, LGPD, ISO/IEC 27001:2022 e requisitos de clientes.
Frequência
Auditoria interna anual, com auditorias extraordinárias após incidentes relevantes, mudanças críticas ou solicitação da Diretoria.
Escopo Mínimo
Políticas, acessos, backup, logs, incidentes, fornecedores, retenção, privacidade, continuidade, ativos e evidências de treinamento.